Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	671735514	potraviny	125,82	s DPH			11.10.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	20.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	617104648	Vodné, stočné	51,68	s DPH			10.10.2017	PVPS a.s.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	3101005750	Telefónne poplatky	14,00	s DPH			10.10.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	6101005733	Telefónne poplatky	18,11	s DPH			10.10.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	170100058	Dopravné	30,00	s DPH			10.10.2017	TJ Slovan	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	171841	Školské potreby	514,60	s DPH			09.10.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	61701304005	potraviny	69,14	s DPH			06.10.2017	ATC-JR s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	20.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	6117170516	potraviny	254,30	s DPH			06.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	20.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	530724920	potraviny	14,82	s DPH			03.10.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	11.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	6530724945	potraviny	66,14	s DPH			03.10.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	11.10.2017	08.11.2017
	Objednávka	55/2017	Tonery	249,73	s DPH			03.10.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	517162355	vodné stočné	159,48	s DPH			02.10.2017	PVPS a.s.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy	10.10.2017	10.10.2017
	Faktúra	6170106914	potraviny	19,46	s DPH			02.10.2017	HOOK s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	11.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	6170106915	potraviny	6,18	s DPH			02.10.2017	HOOK s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	11.10.2017	08.11.2017
	Objednávka	54/2017	Dopravné	30,00	s DPH			30.09.2017	TJ Slovan	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Objednávka	53/2017	učebné pomôcky	189,89	s DPH			30.09.2017	Zábavné učení	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Objednávka	55/2017	Školské potreby	514,60	s DPH			30.09.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	682170303	potraviny	497,15	s DPH			29.09.2017	Domäsko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	29.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	61710039095	potraviny	191,87	s DPH			29.09.2017	Lunys sro	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	29.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	62170299	potraviny	335,17	s DPH			29.09.2017	Domäsko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	29.09.2017	06.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1465