Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	03102016	potraviny	311,54	s DPH			07.11.2016	Beck-potraviny	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		08.11.2016
	Faktúra	116265457	potraviny	100,85	s DPH			07.11.2016	Bidvest Slovakia	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	v		08.11.2016
	Faktúra	1610039142	potraviny	235,79	s DPH			21.11.2016	Lunys sro	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	115219933	Volejbalové lopty	98,78	s DPH			15.11.2016	Mgr. Ferenci Ladislav	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	20162066	potraviny	41,99	s DPH			21.11.2016	Pekáreň Čingov	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	71638191	potraviny	153,88	s DPH			21.11.2016	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	71638388	potraviny	20,83	s DPH			21.11.2016	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	5100265291	Elektrina	624,13	s DPH			18.11.2016	VSE a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	7609903881	Telefónne poplatky	30,22	s DPH			18.11.2016	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	1137112016	Výmena izbového termostatu	51,44	s DPH			16.11.2016	Dušan Slaninka Revízie a servis PK	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	16027002	Hygienické potreby	37,32	s DPH			16.11.2016	Ille-papier-service	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	116272698	potraviny	130,38	s DPH			15.11.2016	Bidvest Slovakia	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	3100048109	potraviny	559,00	s DPH			08.11.2016	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		08.11.2016
	Faktúra	116271190	potraviny	57,71	s DPH			15.11.2016	Bidvest Slovakia	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	1911610580	potraviny	194,39	s DPH			15.11.2016	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	2162209849	List bianco, podtlač	60,00	s DPH			14.11.2016	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	116268147	potraviny	116,36	s DPH			11.11.2016	Bidvest Slovakia	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	160110532	potraviny	8,00	s DPH			11.11.2016	HOOK s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	160110531	potraviny	27,75	s DPH			11.11.2016	HOOK s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016
	Faktúra	160100010	potraviny	144,00	s DPH			11.11.2016	AGROSMIŽANY	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		21.11.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1465