Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	57/2015	Hravé čítanie	58,00	s DPH			23.04.2015	Martinus sro					05.05.2015
	Faktúra	56/2015	Hygienické potreby	90,72	s DPH			23.04.2015	Quick Service					05.05.2015
	Objednávka	20/15	Hranoly a dosky	710,28	s DPH			24.04.2015	BWE, spol. s.r.o, Smižany					19.05.2015
	Objednávka	21/15	toner	44,18	s DPH			24.04.2015	MIVA Market. spol.s.r.o					19.05.2015
	Faktúra	58/2015	Záhradnícky materiál	143,74	s DPH			28.04.2015	Ing. Ján Orinčák					05.05.2015
	Faktúra	59/2015	vodné stočné	172,61	s DPH			29.04.2015	PVPS					05.05.2015
	Zmluva		Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach		s DPH			30.04.2015	Domäsko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		11.09.2015
	Faktúra	60/2015	učebné pomôcky	37,74	s DPH			30.04.2015	Malunet sro					05.05.2015
	Zmluva	D č.2	Zmluva o poskytovaní FP na záujmové vzdelávanie		s DPH			04.05.2015	Mesto Spišská Nová Ves					18.05.2015
	Objednávka	22/15	Reflex roll zásobník	36,00	s DPH			19.05.2015	Quick Service					22.05.2015
	Objednávka	24/15	Pracovné zošity, učebnice AJ	928,50	s DPH			19.05.2015	Distribúcia jazykovej literatúry					25.05.2015
	Objednávka	25/2015	Údržbársky materiál	50,88	s DPH			21.05.2015	Ing. Michal Klein					28.05.2015
	Faktúra	20100007	čistiace prostriedky	256,78	s DPH			21.05.2015	ŠET-Slávka Hanušovská					21.05.2015
	Faktúra	1317500014	Refakturácia	71,11	s DPH			21.05.2015	OKC,					22.05.2015
	Faktúra	1314500017	Prenájom kinosály	130,00	s DPH			21.05.2015	OKC, Smižany					22.05.2015
	Objednávka	23/15	čistiace prostriedky	256,78	s DPH			21.05.2015	SET Hanušovská					25.05.2015
	Faktúra	015047	Reflex roll zásobník	36,00	s DPH			22.05.2015	Quick s.r.o					22.05.2015
	Faktúra	1500056	Pracovné zošity, učebnice AJ	928,50	s DPH	24/15		25.05.2015	Distribúcia jazykovej literatúry					25.05.2015
	Objednávka	26/2015	Stavebný materiál	254,36	s DPH			25.05.2015	KAMBAJ Bajtoš Dušan					02.06.2015
	Faktúra	3900020	poistné	39,88	s DPH	2404779031		25.05.2015	ZŠ Komenského					25.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1465