Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6530723082	potraviny	93,11	s DPH			18.09.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	26.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	61701303619	potraviny	161,87	s DPH			18.09.2017	ATC-JR s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	26.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	6170485	potraviny	46,66	s DPH			18.09.2017	Mplus , s.r.o.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	26.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	10171142	údržbársky materiál	29,69	s DPH			13.09.2017	Ing. Michal Klein	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		22.09.2017
	Faktúra	0831082017	Revízie	211,79	s DPH			13.09.2017	Dušan Slaninka Revízie a servis PK	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		22.09.2017
	Faktúra	0830082017	Revízie	176,59	s DPH			13.09.2017	Dušan Slaninka Revízie a servis PK	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		22.09.2017
	Objednávka	52/2017	Oprava projektora	250,01	s DPH			09.09.2017	SVOISOFT, Maršalek	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	979994960	Telefónne poplatky	37,91	s DPH			07.09.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	171607	Toner Minolta	188,90	s DPH			07.09.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	1799964951	Tel. poplatky	14,00	s DPH			07.09.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	233	Oprava počítača	36,00	s DPH			07.09.2017	SVOISOFT, Maršalek	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	3100048109	plyn		s DPH			07.09.2017	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		22.09.2017
	Objednávka	49/2017	Oprava počítača	36,00	s DPH			07.09.2017	SVOISOFT, Maršalek	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	682170266	potraviny	27,16	s DPH			07.09.2017	Domäsko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	14.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	671730914	potraviny	109,04	s DPH			07.09.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	18.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	6117151898	potraviny	196,63	s DPH			07.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	18.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	6717310093	potraviny	3,85	s DPH			07.09.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	18.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	6530721544	potraviny	121,50	s DPH			05.09.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	14.09.2017	03.10.2017
	Faktúra	6530721617	potraviny	173,48	s DPH			05.09.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	14.09.2017	03.10.2017
	Faktúra	671730079	potraviny	122,75	s DPH			04.09.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	18.09.2017	03.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1465