Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Služby spojené s nájmom 30,00 s DPH 13.11.2017 OKC, Smižany ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 6102869693 Telefónne poplatky 19,94 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom a.s ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 3100048109 Plyn 734,00 s DPH 08.11.2017 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 5102869670 Telefónne poplatky 14,00 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom a.s ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 2017106 Lyžiarsky výcvik 2 385,00 s DPH 06.11.2017 ABTour s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 061 Knihy pre deti 70,30 s DPH 06.11.2017 Perfekt ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 170044 Medaila, pohár 17,50 s DPH 02.11.2017 Gold CUP, Nitra ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 603102017 potraviny 125,85 s DPH 31.10.2017 Beck-potraviny ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 02.11.2017 08.11.2017
Faktúra 682170344 potraviny 729,56 s DPH 31.10.2017 Domäsko s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Faktúra 620171759 potraviny 28,38 s DPH 31.10.2017 Pekáreň Čingov ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Faktúra 61733100011 potraviny 195,22 s DPH 27.10.2017 COOP-Jednota ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Faktúra 61710043565 potraviny 295,01 s DPH 27.10.2017 Lunys sro ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Faktúra 625171829 potraviny 44,46 s DPH 27.10.2017 Hydina holding s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Faktúra 61701304315 potraviny 193,15 s DPH 27.10.2017 ATC-JR s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 31.10.2017 08.11.2017
Objednávka 60/2017 Knihy žiacke 70,30 s DPH 27.10.2017 Perfekt ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 517169479 Vodné, stočné 209,16 s DPH 25.10.2017 PVPS a.s. ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 360005331 Vyúčtovanie plynu 1 432,63 s DPH 24.10.2017 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Objednávka 59/2017 Lyžiarsky výcvik 2 385,00 s DPH 23.10.2017 ABTour s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra 172024 Tonery 249,73 s DPH 23.10.2017 MIVA Market. spol.s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
Objednávka 57/2017 Hokejová bránka 169,50 s DPH 20.10.2017 Gold CUP, Nitra ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 09.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1465