|
|
|
33/2015
|
dopravné
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
TJ Slovan, Smižany |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100029
|
Autobusová preprava
|
40,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
TJ Slovan |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
Cement, štrk
|
254,36 |
s DPH |
26/2015
|
|
29.05.2015 |
KAMBAJ Bajtoš Dušan |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
Zmluva |
|
O zabezpečení školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Súkromná škola v prírode |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Pracovné zošity
|
77,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
libera Terra s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Učebnice matematiky
|
121,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Libera Terra s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Údržbársky materiál
|
5,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Ing. Michal Klein |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
515130108
|
vodné stočné
|
231,88 |
s DPH |
|
700025482
|
03.06.2015 |
PVPS |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150889
|
Údržbársky materiál
|
5,75 |
s DPH |
29/2015
|
|
05.06.2015 |
Ing. Michal Klein |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7774409624
|
Tel. poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100026
|
Autobusová preprava
|
50,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
TJ Slovan |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
D.č. 2015/194200
|
O podmienkach vykonávania menších obec. služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500054
|
Vyučovanie AJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
CSS |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1031501569
|
Vývoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Brantner Nova s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505134029
|
Tel. poplatky
|
28,63 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9516500105
|
Vývozu komunálneho odpadu
|
112,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Obec Smižany |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Autobusová preprava
|
40,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
TJ Slovan |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Autobusová preprava
|
50,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
TJ Slovan |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
údržbársky materiál
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
EM Centrum s.r.o |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
Údržbársky materiál
|
17,00 |
s DPH |
32/2015
|
|
17.06.2015 |
EM Centrum s.r.o |
|
|
|
|
18.06.2015 |