Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61911710305	potraviny	132,93	s DPH			16.05.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	23.05.2017	13.06.2017
	Faktúra	3415733087	Telefónne poplatky	30,62	s DPH			15.05.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	170876	Tonery	130,44	s DPH			12.05.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	201760240	lopty	269,99	s DPH			11.05.2017	Malunet s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Objednávka	26/2017	Tonery	130,44	s DPH			10.05.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Objednávka	27/2017	DVI HD kábel	7,08	s DPH			10.05.2017	SVOISOFT, Maršalek	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		22.05.2017
	Faktúra	5796031508	Tel. poplatky	14,00	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	6530713010	potraviny	115,13	s DPH			09.05.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	12.06.2017
	Zmluva	6/2017	Nájomná zmluva	90,00	s DPH			09.05.2017	ZUŠ	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		17.05.2017
	Faktúra	9796031487	Telefónne poplatky	14,00	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	6530712985	potraviny	26,33	s DPH			09.05.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	12.06.2017
	Faktúra	3100048109	Plyn	627,00	s DPH			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	17010077	Hygienické potreby	36,77	s DPH			05.05.2017	Ille-papier-service	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	6530712657	potraviny	72,00	s DPH			04.05.2017	Inmedia s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	12.06.2017
	Faktúra	671715503	potraviny	152,60	s DPH			02.05.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	02.06.2017
	Faktúra	620170670	potraviny	30,21	s DPH			02.05.2017	Pekáreň Čingov	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	02.06.2017
	Faktúra	671715503	potraviny		s DPH			02.05.2017	Tatranská mliekáreň	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	02.06.2017
	Faktúra	517122097	Vodné, stočné	135,96	s DPH			02.05.2017	PVPS a.s.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017
	Faktúra	620170670	potraviny	30,21	s DPH			02.05.2017	Pekáreň Čingov	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	10.05.2017	15.05.2017
	Objednávka	25/2017	Lopty	269,99	s DPH			01.05.2017	Malunet sro	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		15.05.2017

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1465