Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3s100/BRKO/2014O-25	Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb		s DPH			01.09.2015	Brantner Nova, s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		01.09.2015
	Zmluva	D.č. 2015/194200	O podmienkach vykonávania menších obec. služieb		s DPH			28.05.2015	Úrad práce, soc. vecí a rodiny					02.06.2015
	Zmluva	5100265291c/2016	Odber elektrickej energie		s DPH			28.12.2015	Východosl. energetika a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		26.01.2016
	Zmluva	D.č.2015/194196	O pomoci v hmotnej núdzi		s DPH			28.05.2015	Úrad práce, soc. vecí a rodiny					02.06.2015
	Zmluva	17151961/P/2016	Odber plynu		s DPH			30.12.2015	RWE Gas Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		26.01.2016
	Faktúra	191161010121	potraviny	120,00	s DPH			25.02.2016	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ		25.02.2016
	Faktúra	61911710477	potraviny	128,28	s DPH			11.10.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	11.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	61911710376	potraviny	111,75	s DPH			04.09.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	18.09.2017	03.10.2017
	Faktúra	61911710305	potraviny	132,93	s DPH			16.05.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	23.05.2017	13.06.2017
	Faktúra	61911710253	potraviny	158,92	s DPH			26.04.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	27.04.2017	15.05.2017
	Faktúra	61911710198	potraviny	131,58	s DPH			17.03.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	21.03.2017	20.04.2017
	Faktúra	61911710135	potraviny	228,86	s DPH			21.02.2017	AG FOODS s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	28.02.2017	02.03.2017
	Faktúra	61911710044	potraviny	150,58	s DPH			17.01.2017	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	26.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	61733100011	potraviny	195,22	s DPH			27.10.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	61733100009	potraviny	157,87	s DPH			28.09.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	29.09.2017	06.10.2017
	Faktúra	61733100008	potraviny	84,66	s DPH			20.07.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	21.07.2017	22.08.2017
	Faktúra	61733100007	potraviny	184,75	s DPH			29.06.2017	COOP	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	30.06.2017	10.07.2017
	Faktúra	61733100006	potraviny	199,09	s DPH			30.05.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.05.2017	13.06.2017
	Faktúra	61733100005	potraviny	139,48	s DPH			27.04.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	27.04.2017	15.05.2017
	Faktúra	61733100004	potraviny	215,13	s DPH			29.03.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	30.03.2017	20.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1465