Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6785629896 Tel. poplatky 17,89 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom a.s ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 15.06.2016
Faktúra 03052016 potraviny 321,52 s DPH 02.06.2016 Beck-potraviny ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 116177659 potraviny 96,36 s DPH 30.05.2016 Bidvest Slovakia ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 1610017832 potraviny 403,70 s DPH 02.06.2016 Lunys sro ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 82160133 potraviny 499,44 s DPH 02.06.2016 Domäsko s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 530616833 potraviny 16,73 s DPH 02.06.2016 Inmedia s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 16012136 Hygienické potreby 23,53 s DPH 02.06.2016 Ille-papier-service ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 15.06.2016
Faktúra 160100021 Dopravné s DPH 01.06.2016 TJ Slovan ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 1633100007 potraviny 201,06 s DPH 31.05.2016 COOP-Jednota ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 20160945 potraviny 28,74 s DPH 31.05.2016 Pekáreň Čingov ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 71616083 potraviny 34,85 s DPH 18.05.2016 Tatranská mliekáreň ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 20.05.2016
Faktúra 160106010 potraviny 7,25 s DPH 18.05.2016 HOOK s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 20.05.2016
Faktúra 71619269 potraviny 8,65 s DPH 10.06.2016 Tatranská mliekáreň ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 15.06.2016
Faktúra 7784700571 Telefónne poplatky 14,00 s DPH 04.05.2016 Slovak Telekom a.s ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 12.05.2016
Faktúra 160105457 potraviny 6,40 s DPH 06.05.2016 HOOK s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 12.05.2016
Faktúra 160105456 potraviny 23,50 s DPH 06.05.2016 HOOK s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 12.05.2016
Faktúra 71614852 potraviny 22,57 s DPH 06.05.2016 Tatranská mliekáreň ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 12.05.2016
Faktúra 71614704 potraviny 109,54 s DPH 06.05.2016 Tatranská mliekáreň ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Gallyová Terézia vedúca ŠJ 12.05.2016
Faktúra 3100048109 Plyn 623,00 s DPH 06.05.2016 RWE Gas Slovensko s.r.o ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 12.05.2016
Faktúra 2784700583 Telefónne poplatky 16,44 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom a.s ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany Ing. Helena Rusňáková riaditeľka školy 12.05.2016
zobrazené záznamy: 181-200/1465