Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Služby spojené s nájmom	30,00	s DPH			13.11.2017	OKC, Smižany	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		13.11.2017
	Faktúra	6102869693	Telefónne poplatky	19,94	s DPH			08.11.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	3100048109	Plyn	734,00	s DPH			08.11.2017	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	5102869670	Telefónne poplatky	14,00	s DPH			08.11.2017	Slovak Telekom a.s	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	2017106	Lyžiarsky výcvik	2 385,00	s DPH			06.11.2017	ABTour s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	061	Knihy pre deti	70,30	s DPH			06.11.2017	Perfekt	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	170044	Medaila, pohár	17,50	s DPH			02.11.2017	Gold CUP, Nitra	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	603102017	potraviny	125,85	s DPH			31.10.2017	Beck-potraviny	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	02.11.2017	08.11.2017
	Faktúra	682170344	potraviny	729,56	s DPH			31.10.2017	Domäsko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	620171759	potraviny	28,38	s DPH			31.10.2017	Pekáreň Čingov	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	61733100011	potraviny	195,22	s DPH			27.10.2017	COOP-Jednota	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	61710043565	potraviny	295,01	s DPH			27.10.2017	Lunys sro	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	625171829	potraviny	44,46	s DPH			27.10.2017	Hydina holding s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Faktúra	61701304315	potraviny	193,15	s DPH			27.10.2017	ATC-JR s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Gallyová Terézia	vedúca ŠJ	31.10.2017	08.11.2017
	Objednávka	60/2017	Knihy žiacke	70,30	s DPH			27.10.2017	Perfekt	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	517169479	Vodné, stočné	209,16	s DPH			25.10.2017	PVPS a.s.	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	360005331	Vyúčtovanie plynu	1 432,63	s DPH			24.10.2017	Innogy Slovensko s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Objednávka	59/2017	Lyžiarsky výcvik	2 385,00	s DPH			23.10.2017	ABTour s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Faktúra	172024	Tonery	249,73	s DPH			23.10.2017	MIVA Market. spol.s.r.o	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017
	Objednávka	57/2017	Hokejová bránka	169,50	s DPH			20.10.2017	Gold CUP, Nitra	ZŠ Pov. sv. Kríža, Smižany	Ing. Helena Rusňáková	riaditeľka školy		09.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1465